宣城市统计局2019年度部门决算

目  录

第一部分 宣城市统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市统计局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市统计局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

宣城市统计局2019年度部门决算情况

第一部分 宣城市统计局概况

一、部门职责

    （一）外部政府权力

     市统计局共计2项政府权力，其中行政确认1项、行政处罚1项。以市政府网站当年公布的《宣城市统计局政府权力清单和责任清单》为准。

    （二）内部管理事项

    1、贯彻执行国家统计法律、法规，拟订地方统计工作规则，开展统计法律、法规和统计制度的宣传及贯彻实施。

    2、贯彻执行国家基本统计报表制度、统计标准，完成国家、省下达的统计调查任务及重大普查任务。

    3、负责拟订全市统计改革和统计调查计划；组织指导各县市区、各部门的统计和国民经济核算工作。

    4、负责统一组织全市统计调查，汇总、整理全市的基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

    5、负责统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况统计信息。

   6、负责向市委、市政府及有关部门提供统计信息、考核评价结果和咨询建议，向社会开展统计服务。

   7、负责组织实施县、市、区经济运行综合考核评价工作；对县（市、区）经济运行实行有效的监测。

   8、协助县市区政府管理县市区统计局局长、副局长；协助管理各县市区政府统计部门的中央统计事业费。

   9、承办市政府交办的其他事项。

  （三）主要事中事后监管事项

   1、统计从业资格认定后监管。

   2、部门统计调查监管。以上所列事中事后监管事项（含子项）和市统计局政府权责清单所列行政处罚事项均应制定事中事后监管细则（处罚裁量基准），由市统计局在“三定”文件印发后按规定另行制定公布并报市编办备案。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市统计局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入宣城市统计局2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 宣城市统计局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：宣城市统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市统计局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计610.01万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计610.01万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少22.15万元，下降3.5%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出，减少专项经费支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计610.01万元，其中：财政拨款收入610.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计610.01万元，其中：基本支出486.60万元，占79.8%；项目支出123.41万元，占20.2%；经营收入0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计610.01万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计610.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少22.15万元，下降3.5%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出，减少专项经费支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入610.01万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少22.15万元，下降3.5%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出，减少专项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出610.01万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.15万元，下降3.5%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出，减少专项经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出610.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出569.09万元，占93.3%；社会保障和就业（类）支出4.87万元，占0.8%；住房保障（类）支出36.06万元，占5.9%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为455.77万元，支出决算为610.01万元，完成年初预算的133.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了经济普查经费15万；二是增加了人员工资。其中:基本支出486.6万元，占79.8%；项目支出123.41万元，占20.2%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为307.89万元，支出决算为445.67万元，完成年初预算的144.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长和奖金的发放。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为98万元，支出决算为97.53万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是本着节约的原则，控制在预算之内。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为15万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的105.9%，决算数大于预算数的主要原因是一是2018年经济普查经费有结余结转；二是经济普查历时三年，属于三年滚动支出。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是根据工作需要合理安排预算经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算经费完成离退休经费支出。

6．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为0.34   万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员失业保险缴费支出。

7．社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为 0.71  万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员生育保险缴费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为30.54万元，支出决算为30.54万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算经费完成住房公积金支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为5.52万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算经费完成提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出486.6万元，其中：人员经费453.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费33.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宣城市统计局机关运行经费支出33.35万元，比2018年减少12.79万元，下降27.7%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出，减少专项经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宣城市统计局政府采购支出总额8.61万元，其中：政府采购货物支出8.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宣城市统计局共有车辆1辆，其中：主要公务用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宣城市统计局组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金108万元，占项目预算总额的100%。

宣城市统计局组织对“专项统计业务和统计抽样调查”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金108万元。从评价情况看：

（1）专项统计业务支出（包括统计事业经费及政府采购、统计基层基础、服务业调查经费）做到了专款专用，对完成各项调查任务和考核任务，完成省局、市委、市政府交办的任务发挥了基础性、保障性作用，完成对全市经济社会运行走势的跟踪监测，及时反映全市经济运行情况，达到了预期绩效目标。

（2）统计抽样调查，圆满完成调查，及时、全面、准确掌握新时代我市人口变动情况和常住人口信息，促进新型城镇化发展，有利于全面掌握各地城镇化水平，为各级政府决策提供依据。

宣城市统计局组织开展了2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示：

（1）根据2019年年初预算目标，圆满完成了预算支出管理，大部分项目都100%完成预算，所有支出按照预算的要求办理一切报销手续，对实行的政府采购货物严格按照政府采购规定办理报批购买手续，项目支出按照年初预算规定的项目进行支出。

（2）按照财政局要求，在保证资金安全、有效的基础上加强分季用款计划，做到专款专用，完成地区生产总值、规模以上工业增加值、工业总产值、固定资产投资完成额、建筑业总产值、社会消费品零售总额、能源消费强度、招商引资、从业人员工资总额等指标调查测算工作，为市委市政府掌握经济运行情况及宏观调控决策提供有力的数据和信息支撑。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

宣城市统计局无市财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。